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一、基本職能及主要工作

（一）****主要職能。

****的****防疫站，始建于1985年。2002年12月****委員會批****防疫站，組建****，是由政府舉辦的實施國家級疾病預防控制與公共衛生技術****事業單位。現有在編職工65名,全部取得專科以上學歷，碩士研究生9名；其中專業技術人員55人（85%）：高級技術職稱資格16人（29%），中級技術職稱20人（36%）。****大學****學院、****大學、****大學****基地；****衛生廳認可的預防醫學繼續教育單位。中心主要負責**市380萬人口的各種急慢性傳染病、地方病和慢性非傳染性疾病的預防控制與管理工作；承擔全市食品、生活飲用水、公共場所等生產經營單位及其產品的衛生監測；實施職業衛生、學校衛生、放射衛生、消殺等衛生學監測；開展各種事物中毒、職業中毒及其他突發公共衛生事件的流行病學、衛生學調查與應急處置；督促培訓、指導**市所轄六縣（市、區）疾控機構開展相應的業務工作；為城鄉衛生規劃提供技術指導與咨詢服務。 中心能開展經計量認證的107種、511個參數的理化、細菌及病毒等 6 大類衛生檢驗。****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室、****實驗室****實驗室。

（二）2023年重點工作任務介紹。

1.全面推進黨的建設工作。扎實開展黨的二十大會議精神學習宣傳貫徹工作，通過理論學習黨員大會專題學，支部“三會一課”全員學、****小組交流學、微黨課線上學等形式，認真開展理論學習教育；規范系統黨建工作運行機制，建強系統黨的基層組織體系，持續推進“四個一批”示范創建；結合“雙報到”和主題黨日活動等，聚焦疫情防控、文明勸導、疫苗接種等重點工作，常態化開展志愿服務活動，以實際行動弘揚志愿服務精神；推進黨建助推鞏固脫貧攻堅成果同鄉村**有效銜接，加強駐村干部、駐村醫務工作者示范培訓、管理服務、典型宣傳工作。

2.不斷深化黨風廉**作風紀律建設。把黨風廉政建設工作與業務工作同部署、同要求、同推進、同落實；做好巡視巡察“后半篇”文章，一體推進“抓六保、促六穩”、政府采購、市委巡察反饋問題等整改；突出關鍵崗位重點環節監督，全面梳理各流程、各環節廉潔風險和制度短板，不斷完善規章制度，加大廉政教育力度，提升監督針對性。聚**風紀律專項整治工作，結合基層“大走訪”活動，對黨員干部作風紀律“大檢查”“大整治”“大提升”；加強重點人群的廉政警示教育，特別是對中層及以上干部、全體黨員、重點崗位工作人員的廉潔教育，力求培訓形式多樣，針對性強，保障實效；推進日常監督，定期開展談心談話，對干部的思想、廉政等狀況進行分析研究，全面評估單位的政治生態**治生活情況。

3.持續抓好常態化精準化疫情防控。堅持“動態清零”總方針不動搖，保持戰略定力，堅決果斷處置疫情，科學精準做好疫情防控各項工作；積極穩妥優化調整疫情防控措施，通過調整風險人員隔離管理措施、調整風險區域劃定要求、優化風險區域管理措施等舉措，建立好閉環管理的“防疫泡泡”，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響；規范落實常態化防控措施，繼續嚴格堅持“入川即檢”，持續開展多點預警監測，嚴格鹿搜皮重點場所疫情防控措施；壓實疫情防控“四方責任”，做到守土有責、守土盡責，堅持底線思維，突出問題導向，堅決糾正“一刀切”、層層加碼等做法，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

4.大力提升疾控體系能力建設。一是穩步推進疾控體系改革。推動疾控工作“法制化、標準化、規范化、信息化”建設，提升疫情監測發現、流調溯源和一錘定音能力；****中心、醫療機構和基層醫療衛生機構“三位一體”的防治機制，建立應急物資收儲制度，完善跨部門跨地區聯防聯控物資供應工作機制；開展好對**縣、**縣、****實驗室及流調專業進修技術人員的培養。二是強化傳染病監測預警。建立統一的公衛信息平臺，實現醫防結合聯動大數據共享，定期開展分析研判，加強與**、**、**、**傳染病信息通報；高質量開展傳染病網絡直報質量及疾控信息管理工作評估、流感監測和防控評價工作；強化致病菌識別網建設，前伸監測觸角，加快實驗室建設和檢測能力提升，助力新冠疫情常態化、精準化防控。

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，****控制中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要為一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、債務利息支出。本單位2023年收支總預算1946.9萬元。

（一）收入預算情況

****控制中心2023年收入預算1946.9萬元，其中：，一般公共預算撥款收入1946.9萬元，占100%。

（二）支出預算情況

****控制中心2023年支出預算1946.9萬元，其中：基本支出1698.96萬元，占87.26%；項目支出365.18萬元，占12.74%。

三、財政撥款收支預算情況說明

****控制中心2023年財政撥款收支總預算1946.9萬元，比2022年財政撥款收支總預算增加597.74萬元，主要是因為2022年單位新進人員較多，2023年預算相應增加人員及公用經費。退休人員新增公務員醫療補助7.39萬元和醫療費0.46萬元預算。2023年將基礎績效319.8萬元納入年初預算，2022年基礎績效沒有納入年初預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1946.9萬元。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

****控制中心2023年一般公共預算當年撥款1946.9萬元，比2022年預算數增加597.74萬元。主要原因是：退休人員新增公務員醫療補助和醫療費7.85萬元共預算。2023年將基礎績效319.8萬元納入年初預算，2022年基礎績效沒有納入年初預算。。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出246.63萬元，占12.66%；衛生健康支出1581.87萬元，占81.25%；住房保障支出118.41萬元，占6.09%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業（類）（款）（項）:2023年預算數為246.63萬元，主要用于：事業單位離退休208（類）05（款）02（項）9.81萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）157.88萬元，機關事業單位職業年金繳費支出208（類）05（款）06（項）78.94萬元。

2.衛生健康支出:2023年預算數為1581.87萬元，主要用于：疾病預防控制機構210（類）04（款）01（項）1477.24萬元，事業單位醫療210（類）11（款）02（項）48.02萬元，用于繳納職工社保，公務員醫療補助210（類）11（款）03（項）20.01萬元，其他衛生健康支出210（類）11（款）99（項）36.6萬元。

3.住房保障支出：2023年預算數為118.41萬元，住房公積金221（類）02（款）01（項）118.41萬元，用于列支單位職工住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

****控制中心單位2023年一般公共預算基本支出1698.96萬元，其中：

人員經費1473.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費225.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

****控制中心單位2023年“三公”經費財政撥款預算數25.21萬元，其中：公務接待費0.96萬元，公務用車購置及運行維護費24.25萬元。

（一）公務接待費較與2022年預算減少

2023年公務接待費計劃用于國內公務接待工作.

（二）公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平

2023年安排公務用車運行維護費24.25萬元，用于8輛公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面支出。主要保障業務監測工作采樣、各類病菌標本送樣等日常工作開展。

七、政府性基金預算支出情況說明

****控制中心2023****政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

****控制中心2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

****機關運行經費

2023年無機關運行經費。

****政府采購情況

2023年，****安排政府采購預算134.39萬元，主要用于放射人員體檢委托業務費86萬元，公務用車保險費3.5萬元，車輛維修和服務費3萬元，車輛燃油費17.75萬元，辦公設備購置24.14萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，本單位共有車輛8輛，其中：定向保障用車4輛、執法執勤用車6輛；單價200萬元以上大型設備1臺（套），為搞笑液相色譜質譜儀（超高效液相色譜-三重四級桿質譜聯用儀328萬元）。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年本單位按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

1.社會保障和就業（類）208行政事業單位養老支出（款）05（項），主要用于退休人員公用經費支出、在職人員基本養老保險繳費支出、在職人員職業年金繳費支出。

2.衛生健康支出（類）210公共衛生（款）04（項）: 主要用于衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。

3.衛生健康支出（類）210行政事業單位醫療（款）11（項）: 主要用于在職人員醫療保險繳費支出。

4.住房保障支出（類）221住房改革支出（款）02（項）:主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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