監(jiān)督索引號(hào)****

****2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 ****2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 ****2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

****2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

我校建于1951年，是一所具有近七十年****小學(xué)，校園占地面積4949平方米，建筑面積4412平方米。全校14個(gè)教學(xué)班，352名學(xué)生，56名教職工，學(xué)歷全部達(dá)標(biāo)，學(xué)校布局合理，教學(xué)設(shè)施基本完善。學(xué)校始終把創(chuàng)建一流的管理水平、一流的教師隊(duì)伍、一流的育人環(huán)境、一流的教育質(zhì)量作為辦學(xué)追求。近年來(lái)，學(xué)校上級(jí)教育部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，始終堅(jiān)持“為孩子一生發(fā)展奠基”的教育理念，深化教育教學(xué)改革，不斷提升辦學(xué)水平。學(xué)校以德育為核心，以學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育為抓手，不斷提高學(xué)生的思想道德水平；以養(yǎng)成教育為特色，關(guān)注每一個(gè)學(xué)生，讓每一位學(xué)生得到充分的發(fā)展。學(xué)校各項(xiàng)制度日趨健全，內(nèi)部管理運(yùn)作良好。教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理，安于工作，樂(lè)于奉獻(xiàn)，工作和學(xué)習(xí)的自覺(jué)性較好，參與教研的積極性較強(qiáng)。學(xué)校的辦學(xué)水平、教學(xué)質(zhì)量、社會(huì)影響均有顯著提高。始終堅(jiān)持貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，依法治教，以德治教，遵循教育規(guī)律管理教育；****學(xué)校進(jìn)行教育管理、教育執(zhí)法；****學(xué)校全面管理，實(shí)施素質(zhì)教育，實(shí)施基礎(chǔ)教育課程改革，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；結(jié)合實(shí)際制定轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的教育發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施；加強(qiáng)教育基礎(chǔ)建設(shè)促進(jìn)教育事業(yè)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；檢查、****學(xué)校工作、綠色學(xué)校工作、思想政治教育工作、教學(xué)業(yè)務(wù)和教育科研工作，對(duì)學(xué)校的辦學(xué)水平進(jìn)行檢查、評(píng)估和督導(dǎo)；****學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)教職工的培訓(xùn)工作，提高教師隊(duì)伍的教育和管理水平；負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和組織實(shí)施教育師資隊(duì)伍的職業(yè)道德教育、繼續(xù)教育、職稱(chēng)評(píng)聘、職業(yè)技術(shù)干部給管理及聘任、評(píng)優(yōu)、考核及獎(jiǎng)懲等工作；負(fù)責(zé)離退休教師的管理和服務(wù)工作；****學(xué)校教師的合法權(quán)益；嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)指令，對(duì)教育收費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育基建投資使用、管理等實(shí)施監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)制定全校勤工儉學(xué)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)學(xué)校開(kāi)展勤工儉學(xué)活動(dòng)；適應(yīng)形式需要合理配置教育教學(xué)**；負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理；承辦上級(jí)教育主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)（副校長(zhǎng)）室、辦公室、教務(wù)處、教研室、兩基辦、財(cái)務(wù)室。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，改善班子結(jié)構(gòu)。****學(xué)校建設(shè)、決策、發(fā)展和管理的核心，加強(qiáng)了思想政治建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，樹(shù)立大局意識(shí)、發(fā)展意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極接受培訓(xùn)，主動(dòng)學(xué)習(xí)，掌握國(guó)家政策法規(guī)，提升個(gè)人素養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高決策的科學(xué)性，真抓實(shí)干，做到想干事、干成事、干好事。繼續(xù)加強(qiáng)黨員教師的思想作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮他們?cè)诮逃?、教學(xué)工作中的表率作用，提高他們?cè)诮處熤械挠绊懥Γ隹茖W(xué)發(fā)展觀的忠實(shí)踐行者。加強(qiáng)師德建設(shè)，提高學(xué)校軟實(shí)力。堅(jiān)持“面向全員、重在教育、著眼提升”的原則，做好宣傳動(dòng)員工作，營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制56人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入****0122.85元，其中：一般公共預(yù)算****0122.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少739566.28元，減少5.38%，主要原因是：在職在編人員較上年減少1人、人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入****0122.85元，其中:本年收入****0122.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****0122.85元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少739566.28元，減少5.38%，主要原因是：在職在編人員較上年減少1人，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出****0122.85元。財(cái)政撥款安排支出****0122.85元，其中：基本支出****7809.57元，與上年對(duì)比減少743750.44元，同比減少5.46%，主要原因是，人員減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)有所減少；項(xiàng)目支出132313.28元，與上年對(duì)比增加4184.16元，同比增長(zhǎng)3.27%，主要原因是，首先遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)有所提高；其次學(xué)生人數(shù)有所增加，公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，一般公共預(yù)算****0122.85元。主要用于人員工資和教育支出。

其中：205教育支出-20502普通教育-****202小學(xué)教育****766.52元，主要用于開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等）；商品服務(wù)支出（包含公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包含營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金、人助金等）。

205教育支出-20502普通教育-****201學(xué)前教育****457元，****幼兒園教育教學(xué)支出，具體是：工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品服務(wù)支出（包含公用經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、保育費(fèi)等）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包含學(xué)前貧困學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)前人助金等）。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****502事業(yè)單位離退休8400元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****113.6元，用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-****506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出506056.8元，用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20808撫恤-****801死亡撫恤108000元，用于遺屬人員補(bǔ)助支出。

208社會(huì)保障和就業(yè)支出-20899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-****999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出67305.28元，用于單位職工失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****102事業(yè)單位醫(yī)療487079.67元，用于單位職工基本醫(yī)療繳費(fèi)。

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助320572.98元，用于單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-****199****事業(yè)單位醫(yī)療支出18130元，用于單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公積金支出****241元，用于單位職工繳納住房公積金支出。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

****無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

****無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

****無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《****政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，****政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

****2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

****2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

****2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

****2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

****2025年無(wú)財(cái)政部門(mén)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

****2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因是：****事業(yè)單位，****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，****資產(chǎn)總額****435.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)530087.69元，固定資產(chǎn)****344.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少481929.96元，其中固定資產(chǎn)減少424014.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)533********000700111