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第一部分 ****概況

一、部門主要職能

二、部門機構設置

（一）預算單位構成

（二）內設機構設置

三、部門人員構成

第二部分 **** 2023年預算公開報表

****2023年部門收支預算總表

****2023年部門收入預算總表

****2023年部門支出預算總表

****2023年財政撥款收支預算總表

****2023年一般公共預算支出表

****2023年一般公共預算基本支出明細表（按經濟分類）

****2023年財政撥款“三公”經費預算支出表

****2023年政府性基金預算支出表

****2023年國有資本經營預算支出表

**市2023年基本支出預算總表

**市2023年項目支出預算總表

第三部分 ****2023年部門預算安排說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、基本支出預算總體情況說明

六、項目支出預算總體情況說明

七 、財政撥款 “ 三公 ” 經費支出情況說明

八 、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

第四部分 其他重要事項說明

一、部門運行經費安排情況

二、政府采購情況

三、國有資產占有使用情況

四、預算績效管理情況

五、 部分專有名詞解釋

一、部門主要職能

(一）貫徹落實國家和省、市新型工業化發展戰略**策，協調解決新型工業化進程中的重大問題；擬訂全市工業、信息化中長期發展規劃并組織實施；推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合，推進全市信息化建設。

（二）負責工業、信息化經濟發展的調控；監測分析工業、信息化經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業、信息化經濟運行中的有關問題并提出政策建議；承擔煤、電、油、運調度和協調保障工作，承擔工業用煤、成品油的協調和緊急調運工作；負責工業應急管理、產業安全和國防動員有關工作，參與產業損害調查工作。

（三）組織落實國家、省、市相關投資政策；負責提出工業和信息化固定資產投資規模和方向；制訂年度投資計劃并組織實施；研究提出市級財政性工業、信息化發展資金使用方向、支持重點和安排意見；負責全市工業、信息化技術改造項目管理并按照權限負責工業、信息化技術改造項目的審批、備案、核準；承擔工業和信息化領域固定資產投資減免稅審核申報工作。

（四）制訂工業、信息化的行業規則、計劃和產業政策并組織實施，提出優化產業布局和結構調整的政策建議；負責規劃工業、信息化重大結構調整項目；****園區、產業集群發展建設；負責工業和信息化行業管理，指導工業行業質量管理工作。

（五）擬訂全市工業、信息化企業技術進步、技術引進的鼓勵政策；指導行業技術創**技術進步，推動全市工業、****中心和技術創新體系建設；組織協調重大技術創新項目的實施，推進相關科研成果產業化；推動軟件業、信息服務業和**產業發展。

（六）貫徹實施節約能源和促進清潔生產、循環經濟的法律法規，負責擬訂地方性工業和信息化的能源節約和**綜合利用、清潔生產規范性文件并組織實施；組織開展相關行業和重點用能單位的節能管理、****；指導并監督管理相關行業**綜合利用及認定工作；組織協調相關行業節能示范工程和節能新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；擬訂市級財政用于工業、信息化節能專項資金年度計劃并組織實施；管理全市散裝水泥生產發展和推廣應用工作。

（七）推進工業企業體制改革和管理創新，提高企業綜合素質和核心競爭力；對國有企業改革進行指導和監督，****領導小組辦公室日常工作；宏觀指導民營企業改革；承擔全市企業法律顧問工作；指導相關行業加強安全生產管理，****器材行業生產、銷售管理和安全生產監管工作。

（八）貫徹落實國家和省發展中小企業、非公經濟、城鎮集體經濟的法律、法規**策，制訂并組織實施全**小企業、非公經濟、城鎮集體經濟中長期規劃；指導全**小企業、非公經濟、城鎮集體經濟管理創新、科技創新；管理國家和省、市財政下拔的中小企業發展資金和信用擔保、小額貸款行業。

（九）統籌推進全市信息化工作，組織制訂及實施大數據產業發展戰略、規劃**策措施;制訂數據**收集、存儲、登記、開發利用和共享的標準規范及管理辦法并組織實施;協調大數據產業發展和應用的重大事項，推進全市信息系統統一平臺、數據統一存儲、統一管理,促進信息**的整合共享；擬訂相關政策并協調信息化建設中的重大問題，促進電信、廣播電視和計算機網絡融合；指導協調電子政務、電子商務發展，推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息**的開發利用、共享；協調通信機構，按照上級有關規定依法實施監管，保障國家和用戶利益。

（十）負責協調維護全市信息安全和信息安全保障體系建設，****政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作，參與協調處理信息安全重大事件，承擔跨部門、跨地區和重要時期的信息安全應急協調工作。

（十一）指導協調通信業發展；負責信息基礎設施建設的規劃、協調和管理；指導相關部門擬訂通信管線、公共通信網絡、專用信息網強的規劃；牽頭協調電信市場涉及社會公共利益的重大事宜；監督管理全市網絡和信息服務業市場；聯系并協調在銅電信運營企業相關工作，協調指導黨政專用通信工作。

（十二）指導全市工業和信息化領域的招商引資工作，參與對外經濟技術協作的指導和協調工作，組織開展工業和信息化領域的對外交流。

****政府、省工信廳交辦的其他事項。

二、部門機構設置

（一）預算單位構成

****2022年部門預算單位包括：本局及下屬2個二級單位，具體為：行政單位 1個：****；****事業單位2個: ****服務中心、****中心，除****為獨立核算單位外，其****機關統一核算。

（二）內設機構設置

****內設機構11個科室,分別為：辦公室、政策法規科、工業經濟運行協調科、產業政策與規劃投資科、行業管理科、民營經濟發展科、兩化融合發展科、工業園區科、節能與綜合利用科、安全生產與民爆器材科、人事教育科。

二、部門機構設置

（一）預算單位構成

****2023年部門預算為匯總預算，包括：本局及下屬3個二級單位，具體為：行政單位1個：****；****事業單位3個: ****服務中心、****中心、****中心，除****為財務獨立核算單位，其****機關統一核算。

（二）內設機構設置

****內設機構11個科室,分別為：辦公室、政策法規科、工業經濟運行協調科、產業政策與規劃投資科、行業管理科、民營經濟發展科、兩化融合發展科、工業園區科、節能與綜合利用科、安全生產與民爆器材科、人事教育科。

三、部門人員構成

****（含所屬機構）核定編制數為53人，其中：本局行政編制21人、事業編制32人；****單位行政編制19人、事業編制37人(含4名工勤）。2022年年末實有人數總計122人，其中：本局122人（在職人員56人，離退休人員66人）。

表1

表2

表3

表4

表5

表7

表8

表9

表10

表11

一、****收支總體情況說明

1.部門收入預算總額 1370.79萬元，其中：本年收入1370.79萬元；上年結轉結余 0 萬元。本年收入：財政撥款收入1370.79萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，單位資金收入0萬元。

2.部門支出預算總額 1370.79萬元，其中：本年支出1370.79萬元；年終結轉結余(非財政撥款） 0萬元。本年支出按支出功能分為：一般公共服務支出834.71萬元；社會保障和就業支出423.96 萬元；衛生健康支出36.64萬元；住房保障支出75.47萬元；結轉下年0萬元。

3. ****2023年部門收支總預算1370.79萬元，比 2022年部門收支總預算增加163.42萬元，主要原因：一般行政管理事務支出增加，人員變動等。

二、****收入總體情況說明

部門收入預算總額 1370.78萬元全部為當年預算，比上年增加163.41 萬元，主要原因：一是一般行政管理事務支出增加；二是人員變動。部門收入預算總額包括財政撥款收入1370.78萬元，占總收入的 100%；財政專戶管理資金收入0萬元，占總收入的 0%；單位資金收入0萬元，占總收入的0%；上年結轉結余0萬元，占總收入的0%。按支出功能分為：**勘探工業信息等支出834.71 萬元，占總收入的60.89%；社會保障和就業支出423.96萬元，占總收入的30.93%；衛生健康支出36.64萬元，占總收入的2.67%；住房保障支出75.47萬元，占總收入的5.5%。具體如下：

1.**勘探工業信息等支出（類）834.71萬元，比上年減少231.76萬元，其中：工業和信息產業監管(款)行政運行（項）744.71萬元; 一般行政管理事務（項）90萬元。

2.社會保障和就業支出（類）423.96萬元 ，比上年增加362.65萬元，其中：行政事業單位養老支出（款）317.57萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）84.15萬元；機關事業單位職業年金繳費支出（項）22.24萬元。

3. 衛生健康支出（類）36.64萬元, 比上年增加10.2萬元，其中：行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）36.64萬元；事業單位醫療（項）0萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）75.47萬元，比上年增加22.32萬元。

三、****支出總體情況說明

部門支出預算總額1370.79萬元，比上年增加163.42萬元，主要原因一是一般行政管理事務支出增加，二是人員變動等。其中:

基本支出1280.79萬元，比上年增加163.42萬元，占部門支出的93.43%,原因是人員變動；基本支出主要用于單位人員工資及日常辦公等支出，按支出功能分類為：**勘探工業信息等支出(類)744.71萬元，比上年減少231.76萬元。社會保障和就業支出(類)423.96萬元，比上年增加362.65萬元；衛生健康支出（類）36.64萬元，比上年增加10.2萬元；住房保障支出(類)75.47萬元，比上年增加22.32萬元。

項目支出預算總額90萬元，占部門支出的6.57%，比上年增加0萬元。項目支出主要用于本年度開展專項工作業務經費支出，按支出功能分類為：**勘探工業信息支出(類)90萬元，占總支出的6.57%，比上年增加0萬元。

四、財政撥款收支總體情況說明

1.部門財政撥款收入預算總額1370.79萬元，其中：本年收入1370.79萬元，上年結轉結余 0 萬元。本年收入中：一般公共預算撥款收入1370.79萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.部門財政撥款支出預算預算總額1370.79萬元，按支出功能分類:**勘探工業信息支出834.71萬元；社會保障和就業支出423.96萬元；衛生健康支出36.64 萬元；住房保障支出75.47萬元。

2023年財政撥款收支預算總額比上年增加163.42萬元，主要原因一是一般行政管理事務支出增加，二是人員變動等。

五、基本支出預算總體情況說明

2023年****基本支出總額為1370.79萬元，其中：人員經費1172.44萬元，公用經費支出198.35萬元，比上年增加163.42萬元，主要原因一是一般行政管理事務支出增加，二是人員變動等。

人員經費1172.44萬元，具體分為：工資福利支出844.7萬元、對個人和家庭的補助327.75萬元。包括：基本工資235.88萬元、津貼補貼161.05萬元、獎金151.29萬元、績效工資75.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費84.15萬元、職業年金22.24萬元、職工基本醫療保險繳費36.64萬元、其他社會保障繳費2.63萬元、住房公積金75.47萬元、其他工資福利支出0萬元；對個人和家庭的補助支出327.75萬元，用于對個人和家庭的補助支出，包括：離休費71.82萬元、退休費245.76萬元、生活補助10.17萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費198.35萬元。包括：辦公費18.55萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.2萬元、電費6萬元、郵電費20.94萬元、差旅費65萬元、會議費10.62萬元、培訓費0萬元、勞務費0萬元、工會經費9.45萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他商品和服務支出12萬元、其他交通費用30.74萬元、資本性支出0萬元。

六、項目支出預算總體情況說明

2023年項目支出總額為90萬元，其中：一般行政管理事務項目支出90 萬元；政府政府性基金預算項目支出0 萬元；國有資本經營預算項目支出0萬元；財政專戶管理資金預算項目0萬元；單位資金預算項目收入90萬元；上年結轉結余0萬元。無重點項目支出。

七 、財政撥款 “ 三公 ” 經費支出情況說明

2023 年“三公”經費預算5萬元，其中：**勘探工業信息預算安排 5萬元；政府政府性基金預算安排0萬元；國有資本經營預算安排0萬元。按照相關要求，公務用車購置經費實行總額控制，年初未分配；因公出國(境)經費，根據有關管理規定和外事部門出國任務批復據實辦理，我單位年初無預算安排。本年“三公”經費預算與上年0萬元相比增加0萬元，增長率為0%，明細如下：

1.出國（境）費用0萬元，由財政統籌安排，年初未下達到部門。（出國（境）費用，主要用于國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出）

2.車輛購置費0萬元，由財政統籌安排。公務用車運行維護費4萬元，主要用于單位的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，比上年減少3萬元，比上年下降42.85%，下降原因主要是嚴格控制公務車輛運行及維護支出，本部門的公務用車保有量為2輛。

3公務接待費1萬元，主要用于按規定開支的各類公務接待，比上年增加0萬元，比上年增長0%。

八 、政府性基金預算支出情況說明

****政府性基金預算，****政府性基金預算支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

單位沒有國有資本經營預算，因此無國有資本經營預算支出。

一、部門運行經費安排情況

2023年部門運行經費預算為198.35萬元，比上年增加11.42萬元，比上年增加6.1%，變動原因是：1.一般行政管理事務支出增加。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支，主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

二、政府采購情況

政府采購計劃為816.98萬元，其中：貨物采購21萬元、工程采購9萬元、服務采購786.98萬元，主要是日常辦公用品購置、購買服務等，較上年減少2908.64萬元，主要原因是：本年度無防疫物資采購計劃。

三、國有資產占有使用情況

截止2022年年末，本部門國有資產合計1078.04萬元，比上年增加154.02萬元，增加原因是本年度流動資產增加。主要包括流動資產1050.62萬元、固定資產凈值34.76萬元（原值160.27萬元），無形資產凈值0.67萬元（原值12.5萬元）等。（其中:部門及所屬預算單位車輛共計2輛，含:一般公務用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、實物保障用車0輛、離退休干部管理機構服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛）。

四、預算績效管理情況

2023年財政部門實施全面績效目標管理，我單位嚴格按照部門預算績效目標管理相關要求，設置部門整體支出績效目標10個，預算資金1280.79萬元。項目支出中：其他運轉類項目3個，績效目標3個，預算資金90萬元；特定類項目0個，績效目標0個，預算資金0萬元。部門項目支出績效目標如下（附表）：****2023年項目支出績效目標批復表。

五、部分專有名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算資金、政府性基金預算資金和國有資本經營預算資金。

2.一般公共預算：是指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

3.政府性基金預算：是指以依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。政府性基金預算應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

4.國有資本經營預算：是指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。國有資本經營預算按年度單獨編制，****政府預算，報本級人民代表大會批準。國有資本經營預算支出按照當年預算收入規模安排，不列赤字。

5.財政專戶管理資金收入：專指教育收費收入，包括目前在財政專戶管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，黨校收費，教育考試考務費，函大、電大、夜大及短期培訓班費等。

6.事業收入：是指事業單位開展專業業務活動，及其輔助活動取得的收入，不含教育收費收入。

7.事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8．上級補助收入：是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

9.附屬單位上繳收入：是指事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

10.上年結轉結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.部門運行經費：指部門的公用經費，****保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.**勘探工業信息支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

16.社會保障****行政事業單位****機關事業單位基本養老保險繳費（項）：****事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

17.社會保障****行政事業單位****機關事業單位職業年金繳費（項）：****事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

18.衛****行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括****事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位為職工繳納的住房公積金。