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****集團有限公司預重整案 ****預重整案 公開選聘審計、評估機構的公告

****集團有限公司預重整案

****預重整案

公開選聘審計、評估機構的公告

2023年11月29日，****人民法院作出（2023）魯1502破申3-1號決定書、（2023）魯1502破申4-1號決定書，分****集團有限公司、****啟動預重整程序。同日，****人民法院作出（2023）魯1502破申3-2號決定書、（2023）魯1502破申4-2號決定書，指****事務所****集團有限公司臨時管理人、****臨時管理人（以下簡稱臨時管理人），負責預重整期間的各項工作。

****集團有限公司、****等所有“金柱系”企業（以下合稱金柱系企業）的資產、負債等情況進行專項審計和評估，臨時管理人公開選聘本案的審計、評估機構，競聘人應為具有審計、評估資質的專業機構。現將相關事項公告如下:

一、企業基本情況

****公司（曾用名：******公司，****集團），成立于2003年，位于**省**市，注冊資本93893.1454萬人民幣，是一家以從事房地產業為主的企業。****機關****管理局，法定代表人為茲留柱。股東為茲留柱（持股比例57.40%）、****管理中心（有限合伙）（持股比例42.60%）。公司主要人員有董事長兼總經理茲留柱，董事吳玉蘭、劉可非，監事祝全昌。企業類****公司，注冊地址為**市**東路139號。經營范圍為：資質許可范圍內的工程總承包、房地產開發、物業管理；建材銷售；房屋租賃、建筑機械設備租賃；倉儲服務（化學危險品、易燃易爆品、易制毒品除外）；計算機軟件開發。（上述經營項目依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

****（曾用名：****公司，****集團），成立于1989年，位于**省**市，注冊資本35000萬人民幣，是一家以從事土木工程建筑業為主的企業。****機關****管理局，法定代表人為馬亮。股東為******公司（持股比例74.29%）、齊建忠（持股比例8.57%）、張宗志（持股比例8.57%）、于榮興（持股比例8.57%）。公司主要人員有執行董事馬亮，監事齊建忠，經理祝全昌；企業類****公司，注冊地址為**市**東路139號。經營范圍為：工程總承包；線路管道設備安裝；勘察科研設計；裝飾裝修工程、土木建筑工程、市政、電力、水利、公**梁、消防、鋼結構及網架工程施工；建（構）筑物移位；（上述經營項目憑資質證書經營）；建筑工程咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；對外承包與其實力、規模、業績相適的資質許可范圍內的國外工程項目、對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員（憑有效的對外承包工程資格證書經營，有效期限以許可證為準)；職業技能培訓（非學歷）；職業技能信息咨詢服務；企業管理咨詢服務（不含期貨、證券及相關業務咨詢；不含投資、融資、擔保及相關業務咨詢服務；不含金融服務；不含消費儲值卡等相關業務）；會議服務及展示展覽服務；文化藝術交流及傳播（演出除外）；園林綠化施工，綠化養護管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

二、

資格要求

（一） 參選人須是在中國境內注冊的機構或在中國境內設有分支機構，具有承擔民事責任能力的獨立法人及其他組織形式；

（二） 參選人應具備國家行業主管部門頒發的有效執業許可證；其中審計機構的項目指派人員應當具有注冊會計師，評估機構的項目指派人員應當具有資產評估師。

（三） 參選人須有2次及以上的審計、評估總資產超過50億元的破產重整審計、評估經驗，有房地產、建筑企業項目經驗的更佳；

（四） 參選人近三年內無行政處罰記錄，且不得被列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單；

（五） 參選人有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

（六） 參選人具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；

（七） 本次審計及評估工作，審計機構及評估機構需承諾，審計機構及評估機構現場需配備充足的具備從業資格的工作人員。審計機構必須在2023年12月31日前出具混同專項審計報告，審計及評估機構必須在2023年12月31日前完成審計、評估報告所需數據，并提供審計、評估報告初稿，2024年1月15日前出具正式的審計、評估報告；

（八） 參選人應當符合監管機構要求的其他相關條件。

三、工作內容

審計、評****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業，并對其他關聯企業開展延伸工作。

審計工作內容包括進行財務狀況審查，提供客觀、完整的財務數據，切實可行的財務建議，協助企業理清財務數據及業務結構，協助臨時管理人審查債權，配合臨時管理人履行相關職責進行審計，為預重整開展提供有效建議，主要包括：

（一）以預重整決**為基準日，****集團、聊建集團之間及與其他關聯企業之間是否在人員、業務、財產、財務等方面存在高度交叉或混同，是否構成人格混同事實，喪失獨立性，并出具混同專項審計報告，****公司經審計后認為不存在混同情形的，出具備忘錄或其他說明文件；

（二）以預重整決**為基準日，****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業全部資產負債情況進行調查，完善債權債務清冊，出具資產負債情況審計報告；

（三）協助臨****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業及相關人員是否存在企業破產法第三十一至三十六條規定的情形；根據臨時管理人要求審查債權；負責核查、****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業的債權利息、違約金等情況；協助臨****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業欠付員工工資及欠繳社保公積金情況（如有）；協助臨****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業的資產盤盈、盤虧及報廢工作，****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業的呆賬、壞賬核銷工作等（如有）；

****集團、聊建集團等所有“金柱系”企業經營改善方案的擬定及預測未來現金流提供必要的支持（如需）；

（五）為預重整事項相關的財務會計問題、涉稅問題提供咨詢與支持；

（六）根據臨時管理人要求，出席債權人會議、出資人組會議，對審計報告進行解釋和說明，****法院、債權人、債務人、意向重整投資人等主體的詢問；

（七）根據臨時管理人要求對預重整過程中發現的其他特殊事項進行專項審計。

評估工作內容包****公司進行資產評估，出具資產評估報告，準確評估相關資產的公允市場價值、清算價值，準確評估涉及抵質押及建設工程相關資產的價值，并在此基礎上模擬測算破產清算狀態下的清償比例，出具清算假設下償債能力分析報告；根據臨時管理人要求，出席債權人會議、出資人組會議，對評估報告進行解釋和說明，****法院、債權人、債務人、意向重整投資人等主體的詢問；對與預重整事項有關的評估問題提供咨詢與支持；如果涉及資產處置事項，針對擬處置資產出具評估報告。

審計、評估的具體工作內容以簽署的業務委托合同為準。

四、申報要求

（一） 參選人應仔細閱讀本公告的相關內容，按本公告的要求起草并提交遴選文件，并保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性。

（二） 參選文件相關內容的制定不得設置假設性前提條件。

（三） 參選文件應包括但不限于下列內容：

1. 意向書

（1）基本情況簡介：包括但不限于組織規模、從業人員資質及其證明材料、入庫評級及其證明材料；

（2）從業經驗：包括參與破產尤其是同類項目審計及評估項目及其證明材料等。

2. 初步工作方案

（1）擬派駐工作人員人數及人員簡介；

（2）報價方案：

報價及價款支付時間，報價應包含食宿及差旅費用；

3. 擬進場開展審計評估業務的初步工作流程及時間安排；

4. 參選文件所需附件及資料，具體包括：

（1） ****公司預重整案、****預重整案審計機構或評估機構申報表原件（樣本見附件一）；

（2） 參選人營業執照副本復印件；

（3） 現行有效的章程復印件；

（4） 法定代表人或負責人身份證復印件；

（5） 授權委托書原件及受托人身份證復印件；

（6） 《承諾函》原件（樣本見附件二）；

（7） 參選人2021年、2022年及最新一期經審計的財務報告；

（8） 載明參選人指定的聯系人、聯系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址等信息的書面文件。

參選人向遴選人提交的全部文件均需要加蓋參選人公章及騎縫章。

五、服務費用

（一）本項目如發生破產程序轉換的，臨時管理人有權對工作內容及工作事項進行調整或要求出具新的審計、評估報告，不再額外增加服務費用。

****集團、聊建集團現處于預重整階段，待轉入正式重整程序后，評估、審計費用依法作為破產費用，由臨時管理人根據破產案件進展情況適時支付。

六、

參選

文件的提交

（一） 參選文件的密封與標志

1. 參選文件應裝訂成冊且封面加蓋參選人公章并由法定代表人（負責人）或授權委托人簽字或蓋章，并加蓋騎縫章。

2. 參選人應將參選文件的正文和副本分別密封，并在封袋上正確注明“正本”或“副本”字樣（正本1份，副本8份，掃描件僅提交一份“正本”掃描件）。

3. 參選人提交參選文件時，同時向臨時管理人指定郵箱（臨時管理人電子郵箱：****@163.com）發送完整蓋章掃描版參選文件。郵件標題格式為 “參選審計機構-金柱系企業預重整案-審計機構名稱”、“參選評估機構-金柱系企業預重整案-評估機構名稱”。

4. 參選文件正、副本及電子蓋章掃描版內容不一致時，以電子蓋章掃描版內容為準。

（二） 參選文件的提交

1. 參選人應最遲于2023年12月8日17：00前向遴選人提交正式的參選文件，并將參選文件“正本”掃描后以PDF形式通過電子郵件方式發送至臨時管理人郵箱，同時現場提交紙質版參選文件。

2. 遴選文件接收聯系方式：

聯 系 人：臨時管理人

電 話：156****0391

電子郵箱：****@163.com

聯系地址：**省**市**區光岳路與**路十字****培訓中心****辦公室

七、評選規則

（一） 基本原則

公開、公正，并公平對待各參選人。

（二） 評選機制

本次評選設置初選、復選兩個環節。****委員會，****委員會負責對參選人進行評選，評選委員會具體人選由臨時管理人確認。

（三） 評選方法

參選文件提交期限屆滿后，臨時管理人****人民法院的指導、監督下，根據申報單位的資質、辦理同類案件的經驗、工作時間、工作內容、報價及價款支付時間等因素進行綜合考量，初選出審計、評估機構各三家，并通知入選單位參加復選的時間和地點。

（四） 評選規則的調整

評選過程中，如因客觀情況需對上述評選規則作出調整的，由遴選人作出調整并予以公布。

****公司臨時管理人

****臨時管理人

2023年12月4日

附件

附件一申報表.docx

附件二 承諾函.docx