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2024年部門預(yù)算信息公開目

河北-滄州-鹽山縣狀態(tài)：審批

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2024年03月21日

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索引號：

2024/****7362

主題分類：

綜合政務(wù)其他

發(fā)布機構(gòu)：

****

發(fā)文日期：

2024-03-20

名稱：

2024年部門預(yù)算信息公開目

主題詞：

文號：

2024年部門預(yù)算信息公開目

部門預(yù)算公開表

部門預(yù)算信息公開情況說明

部門預(yù)算收支總表

435****		預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	收入		支出
序號	項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預(yù)算撥款收入	958.92	一、一般公共服務(wù)支出	771.36
2	二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
3	三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
5	五、單位資金		五、教育支出
6			六、科學(xué)技術(shù)支出
7			七、文化旅游體育與傳媒支出
8			八、社會保障和就業(yè)支出	82.99
9			九、社會保險基金支出
10			十、衛(wèi)生健康支出	40.80
11			十一、節(jié)能環(huán)保支出
12			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
13			十三、農(nóng)林水支出
14			十四、交通運輸支出
15			十五、**勘探工業(yè)信息等支出
16			十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地區(qū)支出
19			十九、自然**海洋氣象等支出
20			二十、住房保障支出	63.78
21			二十一、糧油物資儲備支出
22			二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
23			二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
24			二十四、預(yù)備費
25			二十五、其他支出
26			二十六、轉(zhuǎn)移性支出
27			二十七、債務(wù)還本支出
28			二十八、債務(wù)付息支出
29			二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
30			三十、抗疫特別國債安排的支出
31			三十一、往來性支出
32	本年收入合計	958.92	本年支出合計	958.92
33	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余		年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
34	收入總計	958.92	支出總計	958.92

部門預(yù)算收入總表

435****					預(yù)算年度：2024			單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	本年收入								上年結(jié)轉(zhuǎn)
序號	科目編碼	科目名稱	合計	小計	財政撥款收入	財政專戶收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合計	958.92	958.92	958.92
2	201	一般公共服務(wù)支出	771.36	771.36	771.36
3	20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	771.36	771.36	771.36
4	****301	行政運行	695.66	695.66	695.66
5	****302	一般行政管理事務(wù)	25.70	25.70	25.70
6	****399	****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	50.00	50.00	50.00
7	208	社會保障和就業(yè)支出	82.99	82.99	82.99
8	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	82.11	82.11	82.11
9	****501	行政單位離退休	4.81	4.81	4.81
10	****505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	77.31	77.31	77.31
11	20808	撫恤	0.87	0.87	0.87
12	****801	死亡撫恤	0.87	0.87	0.87
13	210	衛(wèi)生健康支出	40.80	40.80	40.80
14	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.80	40.80	40.80
15	****101	行政單位醫(yī)療	40.80	40.80	40.80
16	221	住房保障支出	63.78	63.78	63.78
17	22102	住房改革支出	63.78	63.78	63.78
18	****201	住房公積金	63.78	63.78	63.78

部門預(yù)算支出總表

435****			預(yù)算年度：2024		單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出	經(jīng)營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
序號	科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	經(jīng)營支出	上解上級支出	對附屬單位補助支出
欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合計	958.92	829.22	129.70
2	201	一般公共服務(wù)支出	771.36	641.66	129.70
3	20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	771.36	641.66	129.70
4	****301	行政運行	695.66	641.66	54.00
5	****302	一般行政管理事務(wù)	25.70		25.70
6	****399	****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	50.00		50.00
7	208	社會保障和就業(yè)支出	82.99	82.99
8	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	82.11	82.11
9	****501	行政單位離退休	4.81	4.81
10	****505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	77.31	77.31
11	20808	撫恤	0.87	0.87
12	****801	死亡撫恤	0.87	0.87
13	210	衛(wèi)生健康支出	40.80	40.80
14	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.80	40.80
15	****101	行政單位醫(yī)療	40.80	40.80
16	221	住房保障支出	63.78	63.78
17	22102	住房改革支出	63.78	63.78
18	****201	住房公積金	63.78	63.78

部門預(yù)算財政撥款收支總表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	收入		支出
序號	項目	金額	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共預(yù)算撥款	958.92	一、一般公共服務(wù)支出	771.36	771.36
2	二、政府性基金預(yù)算撥款		二、外交支出
3	三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		三、國防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科學(xué)技術(shù)支出
7			七、文化旅游體育與傳媒支出
8			八、社會保障和就業(yè)支出	82.99	82.99
9			九、社會保險基金支出
10			十、衛(wèi)生健康支出	40.80	40.80
11			十一、節(jié)能環(huán)保支出
12			十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
13			十三、農(nóng)林水支出
14			十四、交通運輸支出
15			十五、**勘探工業(yè)信息等支出
16			十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地區(qū)支出
19			十九、自然**海洋氣象等支出
20			二十、住房保障支出	63.78	63.78
21			二十一、糧油物資儲備支出
22			二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
23			二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
24			二十四、預(yù)備費
25			二十五、其他支出
26			二十六、轉(zhuǎn)移性支出
27			二十七、債務(wù)還本支出
28			二十八、債務(wù)付息支出
29			二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
30			三十、抗疫特別國債安排的支出
31			三十一、往來性支出
32	本年收入合計	958.92	本年支出合計	958.92	958.92
33	年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
34	一、一般公共預(yù)算撥款
35	二、政府性基金預(yù)算撥款
36	三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
37	收入總計	958.92	支出總計	958.92	958.92

部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
序號	科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
欄次	1	2	3	4	5
1		合計	958.92	829.22	129.70
2	201	一般公共服務(wù)支出	771.36	641.66	129.70
3	20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	771.36	641.66	129.70
4	****301	行政運行	695.66	641.66	54.00
5	****302	一般行政管理事務(wù)	25.70		25.70
6	****399	****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	50.00		50.00
7	208	社會保障和就業(yè)支出	82.99	82.99
8	20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	82.11	82.11
9	****501	行政單位離退休	4.81	4.81
10	****505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	77.31	77.31
11	20808	撫恤	0.87	0.87
12	****801	死亡撫恤	0.87	0.87
13	210	衛(wèi)生健康支出	40.80	40.80
14	21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	40.80	40.80
15	****101	行政單位醫(yī)療	40.80	40.80
16	221	住房保障支出	63.78	63.78
17	22102	住房改革支出	63.78	63.78
18	****201	住房公積金	63.78	63.78

部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	支出部門經(jīng)濟分類科目		一般公共預(yù)算基本支出
序號	科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
欄次	1	2	3	4	5
1		合計	829.22	783.02	46.20
2	301	工資福利支出	777.34	777.34
3	30101	基本工資	310.19	310.19
4	30102	津貼補貼	42.73	42.73
5	30103	獎金	28.90	28.90
6	30107	績效工資	211.68	211.68
7	30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	77.31	77.31
8	30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	40.80	40.80
9	30112	其他社會保障繳費	1.95	1.95
10	30113	住房公積金	63.78	63.78
11	302	商品和服務(wù)支出	42.75		42.75
12	30201	辦公費	3.45		3.45
13	30202	印刷費	1.38		1.38
14	30205	水費	1.38		1.38
15	30206	電費	1.38		1.38
16	30207	郵電費	1.38		1.38
17	30209	物業(yè)管理費	1.38		1.38
18	30211	差旅費	1.38		1.38
19	30215	會議費	1.38		1.38
20	30216	培訓(xùn)費	0.69		0.69
21	30228	工會經(jīng)費	9.58		9.58
22	30229	福利費	6.76		6.76
23	30231	公務(wù)用車運行維護費	2.50		2.50
24	30239	其他交通費用	6.66		6.66
25	30299	其他商品和服務(wù)支出	3.45		3.45
26	303	對個人和家庭的補助	5.68	5.68
27	30302	退休費	4.81	4.81
28	30305	生活補助	0.87	0.87
29	310	資本性支出	3.45		3.45
30	31002	辦公設(shè)備購置	3.45		3.45

****政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱
欄次	1	2	3	4	5

注：無政府基金預(yù)算財政撥款預(yù)算，空表列示。

部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
	科目編碼	科目名稱
欄次	1	2	3	4	5

注：無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算，空表列示。

部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

435****			預(yù)算年度：2024	單位：萬元
序號	項目	資金性質(zhì)
序號	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次	1	2	3	4	5
1	合計	2.50	2.50
2	“三公”經(jīng)費小計	2.50	2.50
3	一、因公出國（境）費
4	其中：教學(xué)科研人員因公出國（境）費
5	其他因公出國（境）費
6	二、公務(wù)用車購置及運維費	2.50	2.50
7	其中：公務(wù)用車購置費
8	公務(wù)用車運行維護費	2.50	2.50
9	三、公務(wù)接待費

第一部分 ****2024年部門預(yù)算信息公開情況說明

****2024年部門預(yù)算信息公開情況說明

按照《中華人民**國預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將****2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

部門職責(zé)：

****縣委、縣政府“放管服”改革、行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)管理、公共**交易市場管理、社會信用體系建設(shè)有關(guān)方針政策和法律法規(guī)。參與制定有關(guān)政策，組織指導(dǎo)并監(jiān)督實施。

（二）組織協(xié)調(diào)全縣“放管服”改革工作。貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、****縣委、縣政府關(guān)于“放管服”改革重要領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重大政策措施，****政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”****小組的日常工作。

（三）組織推進全縣行政審批制度改革工作。推進簡政放權(quán)，清理和規(guī)范各類行政許可等管理事項；組織推進行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作；****工作部****審批局的行政許可事項，****政府公布承接、取消及下放的行政審批事項。承擔(dān)縣行政****領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（四）組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)管理工作。負責(zé)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)供給，降低制度性交易成本，提升政務(wù)服務(wù)效能；負責(zé)推進審批服務(wù)便民化；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣有關(guān)部門為公民、法人或其他組織提供規(guī)范、高效、優(yōu)質(zhì)的政務(wù)服務(wù)。

（五）負責(zé)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管**級各部門行政審批和公共服務(wù)事項的集中統(tǒng)一辦理；推進重點項目審批服務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦；組織相關(guān)部門開展審批服務(wù)事項的聯(lián)合辦理和聯(lián)審會辦；研究推進聯(lián)合審批服務(wù)工作。

（六）負責(zé)投資建設(shè)、交通運輸、城市建設(shè)、城市管理、市場準(zhǔn)入、農(nóng)林水務(wù)、文教體衛(wèi)、質(zhì)量監(jiān)督、食品安全、市場服務(wù)、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、社會服務(wù)等方面的縣級行政審批事項的辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。負責(zé)組織行政審批涉及的現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會聽證等工作；負責(zé)行政審批涉及專家?guī)斓慕M建及評審等組織管理工作。

（七）組織指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣公共**交易市場工作。擬定全縣公共**交易市場管理制度和規(guī)則；負責(zé)建設(shè)、管理全縣統(tǒng)一的公共**交易平臺；負責(zé)推進全縣公共**交易領(lǐng)域信用體系建設(shè)；指導(dǎo)全縣并監(jiān)督縣本級公共**交易項目進場交易；指導(dǎo)全縣并負責(zé)縣本級公共**交易項目場內(nèi)交易活動的監(jiān)督工作，將違法違規(guī)問題移送有關(guān)部門處理；協(xié)調(diào)開展縣本級公共**交易活動的聯(lián)動執(zhí)法。

（八）統(tǒng)籌推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，協(xié)調(diào)構(gòu)建全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺。推進政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上辦理，形成管理機構(gòu)、實體大廳、網(wǎng)上平臺“三位一體”的政務(wù)服務(wù)管理模式；指導(dǎo)全縣電子證照庫建設(shè)；協(xié)調(diào)推進全縣政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化建設(shè)和互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。

（九）引導(dǎo)和推動全縣社會信用體系建設(shè)。組織制定發(fā)展規(guī)劃和年度工作要點；推動健全信用法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系；****辦公室建設(shè)全縣信用信息數(shù)據(jù)庫、共享平臺和網(wǎng)站，推動信用信息的匯聚、交換、共享和應(yīng)用；負責(zé)守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度建設(shè)和工作實施，建立誠信綜合監(jiān)督體系；組織開展失信問題專項治理；加強城市信用建設(shè)，培育和發(fā)展信用服務(wù)市場；承擔(dān)縣****領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十）建立健全全縣政務(wù)服務(wù)、行政審批服務(wù)效能可量化的考核評價制度；負責(zé)對具有政務(wù)服務(wù)職能的部門進行綜合考評，對進駐事項的辦理情況、辦理效能，以及辦事人員的服務(wù)質(zhì)量等進行監(jiān)督；負責(zé)對進駐大廳的行政審批、政務(wù)服務(wù)、公共**交易等事項投訴舉報的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作。

（十一）指導(dǎo)監(jiān)督鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審批服務(wù)業(yè)務(wù)工作，不斷優(yōu)化政務(wù)服務(wù)管理模式。

****縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱	單位性質(zhì)	單位規(guī)格	經(jīng)費保障形式
****本級	行政	正科級	財政撥款

二、部門預(yù)算安排的總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。********事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。

1、收入說明

反映本部門當(dāng)年全部收入。2024年預(yù)算收入958.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入958.92萬元，基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

2、支出說明

收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映****年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2024年支出預(yù)算958.92萬元，其中基本支出829.22萬元，包括人員經(jīng)費783.02萬元和日常公用經(jīng)費46.20萬元；項目支出129.70萬元，主要為行政運行支出54.00萬元，一般行政管理事務(wù)支出25.70萬元，****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出50.00萬元。

3、比上年增減情況

2024年預(yù)算收支安排958.92萬元，較2023年預(yù)算增加122.12萬元，其中：基本支出增加40.42萬元，人員經(jīng)費增加37.86萬元、日常公用經(jīng)費減少2.56萬元；項目支出增加81.70萬元，主要為增加行政運行支出54.00萬元、****辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出42.00萬元，減少一般行政管理事務(wù)支出14.30萬元。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，****機關(guān)運行經(jīng)費共計安排46.20萬元，主要用于辦公費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等日常運行支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因

2024年，我部門財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.50萬元，其中因公出國（境）費0.00萬元；公務(wù)用車購置及運維費2.50萬元（其中：公務(wù)用車購置費為0.00萬元，公務(wù)用車運維費2.50萬元)；公務(wù)接待費0.00萬元。與2023年持平，無增減變動。

五、部門整體績效目標(biāo)

（一）總體績效目標(biāo)

1、完成人員類項目和公用經(jīng)費項目、專項公用經(jīng)費項目的支出，為各科****機關(guān)****中心的正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。

2、按照縣委、****工作部署結(jié)合我單位的職責(zé)繼續(xù)做好各項工作，保障各項工作能夠順利開展。

3、****中心的建設(shè)和搬遷工作，實現(xiàn)綜合服務(wù)能力的提升。

（二）分項績效目標(biāo)

1、完成人員類項目和公用經(jīng)費項目、專項公用經(jīng)費項目的支出，為各科****機關(guān)****中心的正常運轉(zhuǎn)提供有力保障。

2、按照縣委、****工作部署結(jié)合我單位的職責(zé)繼續(xù)做好各項工作，保障各項工作能夠順利開展。

2024年繼續(xù)推進行政審批標(biāo)準(zhǔn)化工作；****工作部****審批局的行政許可事項，****政府公布承接、取消及下放的行政審批事項。組織協(xié)調(diào)全縣政務(wù)服務(wù)管理工作。優(yōu)化政務(wù)服務(wù)供給，降低制度性交易成本，提升政務(wù)服務(wù)效能；推進審批服務(wù)便民化；推進重點項目審批服務(wù)的綜合協(xié)調(diào)和督辦；組織相關(guān)部門開展審批服務(wù)事項的聯(lián)合辦理和聯(lián)審會辦；研究推進聯(lián)合審批服務(wù)工作。組織指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣公共**交易市場工作。建設(shè)、管理全縣統(tǒng)一的公共**交易平臺；推進全縣公共**交易領(lǐng)域信用體系建設(shè)；并監(jiān)督縣本級公共**交易項目進場交易；統(tǒng)籌推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，協(xié)調(diào)構(gòu)建全縣一體化政務(wù)服務(wù)平臺。推進政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上辦理，形成管理機構(gòu)、實體大廳、網(wǎng)上平臺“三位一體”的政務(wù)服務(wù)管理模式；指導(dǎo)全縣電子證照庫建設(shè)；協(xié)調(diào)推進全縣政務(wù)服務(wù)平臺規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化建設(shè)和互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。引導(dǎo)和推動全縣社會信用體系建設(shè)。推動健全信用法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系；****辦公室建設(shè)全縣信用信息數(shù)據(jù)庫、共享平臺和網(wǎng)站，推動信用信息的匯聚、交換、共享和應(yīng)用；建立誠信綜合監(jiān)督體系；組織開展失信問題專項治理；加強城市信用建設(shè)，培育和發(fā)展信用服務(wù)市場。

3、****中心的建設(shè)和搬遷工作，實現(xiàn)綜合服務(wù)能力的提升。

（三）工作保障措施

1、加強對工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)工作部署，成立以局領(lǐng)導(dǎo)、各科室負責(zé)人組成的****貫徹落實****領(lǐng)導(dǎo)小組，****辦公室，具體負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、開展、落實我局的各項目標(biāo)及工作任務(wù)。實行一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級，層層抓落實，明確分工，責(zé)任到人，形成上下協(xié)調(diào)、齊抓共管的良好局面。

2、加強督查力度。督導(dǎo)室將加強對具體承辦科室、****中心各窗口開展貫徹落實主要工作開展情況進行階段性督查，對執(zhí)行不力，進度緩慢的相關(guān)科室、工作人員，視情況進行相應(yīng)處理；對損害和影響營商環(huán)境的典型案件，進行嚴(yán)厲查處，予以通報。

3、納入年終考評。各科室及進駐窗口工作任務(wù)完成情況將作為年終評優(yōu)評先重要依據(jù)，及個人提拔任用的重要參考。

六、部門主管專項資金預(yù)算安排情況及績效目標(biāo)

無

七、部門項目預(yù)算安排情況及績效目標(biāo)

1、網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	****		項目名稱	網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	6.70	其中：財政資金	6.70	其他資金
	用于單位網(wǎng)絡(luò)正常運行
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.保障單位網(wǎng)絡(luò)正常運行

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	網(wǎng)絡(luò)專線覆蓋面積	網(wǎng)絡(luò)專線覆蓋面積	≥10000平方米	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	正常使用率	網(wǎng)絡(luò)專線正常使用率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	使用資金及時支付率	收到票據(jù)后及時支付時間	≤14天	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	年服務(wù)費用	年服務(wù)費用	≤6.7萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)	保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)	正常運行	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	滿意度	滿意度	100%	滿意度調(diào)查

2、****辦公經(jīng)費績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	****2524P004B4L10006Y		項目名稱	****辦公經(jīng)費
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	4.00	其中：財政資金	4.00	其他資金
	保障機關(guān)正常運行
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.保障機關(guān)正常運行

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	辦公用品采購數(shù)量	辦公用品采購數(shù)量	≥200件	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	機關(guān)運行率	機關(guān)運行率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	單位專項業(yè)務(wù)經(jīng)費使用	收到票據(jù)后撥付時間	≤30天	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	項目預(yù)算成本數(shù)	項目預(yù)算成本數(shù)	≤4萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	業(yè)務(wù)保障能力提升情況	業(yè)務(wù)保障能力提升情況	明顯提升	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	保障正常辦公	保障正常辦公	保障正常辦公	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	群眾滿意度	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)

3、****新開****政府補貼資金績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	**2524P00B**0025B		項目名稱	**新開**政府補貼資金
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	5.00	其中：財政資金	5.00	其他資金
	用于降低企業(yè)印章成本
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.降低企業(yè)印章成本

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	開辦首枚印章數(shù)量	開辦首枚印章數(shù)量	≥100個	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	完成率	完成率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	開辦及時率	及時率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	成本控制	成本控制	≤5萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	提高工作效率	提高工作效率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提高社會影響度	社會影響度	明顯提高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	滿意度	滿意度	100%	滿意度調(diào)查

4、**縣政務(wù)大廳運行保障經(jīng)費績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	****2524P004B4L10007J		項目名稱	**縣政務(wù)大廳運行保障經(jīng)費
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	50.00	其中：財政資金	50.00	其他資金
	保障大廳正常運行
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.保障大廳正常運行

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	財政撥款數(shù)額	財政撥款數(shù)額	50萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	正常運轉(zhuǎn)率	保障政務(wù)大廳正常運轉(zhuǎn)情況	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	資金支付時限	資金支付時限	≤7天	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	集中辦公人均費用	集中辦公人均費用	≥300元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)	保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)	正常運行	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意率	群眾滿意率	100%	滿意度調(diào)查

5、****服務(wù)大廳證照工本費、檔案費績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	**2524P004X**004H		項目名稱	****服務(wù)大廳證照工本費、檔案費
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	4.00	其中：財政資金	4.00	其他資金
	用于保障大廳業(yè)務(wù)正常辦理
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.保障大廳業(yè)務(wù)正常辦理

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	證照工本，檔案數(shù)量	證照工本，檔案數(shù)量	≥1000份	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	合格率	預(yù)計合格率	≥98%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	資金撥付及時率	資金撥付及時率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	預(yù)算控制數(shù)	預(yù)算控制數(shù)	4萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	公共服務(wù)水平提升情況	公共服務(wù)水平提升情況	明顯提升	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	提升服務(wù)能力	提升服務(wù)能力	明顯提升	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	滿意度	滿意度	100%	滿意度調(diào)查

6、智能化大廳建設(shè)項目一標(biāo)段績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	****2524P00EPLL10020B		項目名稱	智能化大廳建設(shè)項目一標(biāo)段
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	50.00	其中：財政資金	50.00	其他資金
	用于智能化大廳建設(shè)項目一標(biāo)段
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.****中心正常運行

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	系統(tǒng)建設(shè)套數(shù)	系統(tǒng)建設(shè)套數(shù)	≥3套	標(biāo)準(zhǔn)計劃
	數(shù)量指標(biāo)	系統(tǒng)覆蓋面積	系統(tǒng)覆蓋面積	≥3000平方米	標(biāo)準(zhǔn)計劃
	質(zhì)量指標(biāo)	項目驗收合格率	項目驗收合格率	100%	標(biāo)準(zhǔn)計劃
	時效指標(biāo)	項目按時完工率	項目按時完工率	100%	標(biāo)準(zhǔn)計劃
	成本指標(biāo)	預(yù)算控制數(shù)	預(yù)算控制數(shù)	≤50萬元	標(biāo)準(zhǔn)計劃
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	公共服務(wù)水平提升情況	公共服務(wù)水平提升情況	明顯提升	標(biāo)準(zhǔn)計劃
效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	保障日常辦公	保障日常辦公	保障日常辦公	標(biāo)準(zhǔn)計劃
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	群眾滿意度	100%	標(biāo)準(zhǔn)計劃

7、專家評審費績效目標(biāo)表

單位：萬元
項目編碼	****2524P002RTE10004U		項目名稱	專家評審費
預(yù)算規(guī)模及資金用途	預(yù)算數(shù)	10.00	其中：財政資金	10.00	其他資金
	用于專家評審
資金支出計劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	80%	100%
績效目標(biāo)	1.保障專家評審效率

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	績效指標(biāo)描述	指標(biāo)值	指標(biāo)值確定依據(jù)
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	專家評審次數(shù)	專家評審次數(shù)	≥5次	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	質(zhì)量指標(biāo)	評審合格率	評審合格率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	時效指標(biāo)	按時評審	按時評審	按時評審	計劃標(biāo)準(zhǔn)
	成本指標(biāo)	項目預(yù)算控制數(shù)	項目預(yù)算控制數(shù)	10萬元	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	資金的使用效率	資金的使用效率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	工作完成率	工作完成率	100%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	滿意度	滿意度	100%	滿意度調(diào)查

部門政府采購預(yù)算

435****

單位：萬元

政府采購項目來源

采購物品名稱

政府采購目錄序號

計量單位

數(shù)量

單價

政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金）

2024年預(yù)留中小微企業(yè)份額

項目名稱

預(yù)算資金

合計

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款

財政專戶核撥

單位資金

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計

50.00

****本級小計

50.00

智能化大廳建設(shè)項目一標(biāo)段

50.00

其他信息化設(shè)備

A****9900

套

50.00

注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

九、國有資產(chǎn)信息

****（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為678.33萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為3.45萬元，主要為電腦、打印機等辦公設(shè)備購置。

部門固定資產(chǎn)占用情況表

435****	截止時間：2023-12-31
項目	數(shù)量	價值（金額單位：萬元）
資產(chǎn)總額		678.33
1、房屋（平方米）
其中：辦公用房（平方米）
2、車輛（臺、輛）	1	13.19
3、單價在20萬元以上的設(shè)備	1	33.16
4、其他固定資產(chǎn)	702	631.98

十、名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。

3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務(wù)收入、投資收益等。

4、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

5、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、部門預(yù)算支出：包括人員類項目支出、運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標(biāo)類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉(zhuǎn)類項目中的公用經(jīng)費項目支出對應(yīng)部門預(yù)算中的基本支出；運轉(zhuǎn)類項目中的其他運轉(zhuǎn)類項目支出和特定目標(biāo)類項目支出對應(yīng)部門預(yù)算中的項目支出，以及經(jīng)營支出和往來支出。

8、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

9、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指預(yù)算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一、其他需要說明的事項

我部門無其他需要說明的事項。

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